Retenção INSS Prestadora de Serviços

Olá pessoal! por favor, preciso da ajuda de vcs.
Estou com um caso de uma empresa de locação de máquinas e equipamentos que prestou um serviço para uma Construtora.

O valor da Retenção do INSS foi de R$ 138,60. Só que depois que emitir as guias de FGTS e INSS que essa nota foi passada para mim. e o valor do FGTS já foi pago. como faço para emitir uma nova guia com a devida Retenção?

Desde já, agradeço.

Bom dia

Refaça a Sefip com as informações da empresa tomadora e em relação a outra comunicação, e a modalidade, coloque todos em modalidade 9, que confirma as informações anteriores, na aba do movimento voce coloca o valor relacionado a retenção, junto a tomadora, com o código de recolhimento 150.

Esse valor da retenção vai abater do seu INSS que vencera dia 20/08. então faça isso quanto antes..
- Coloque o codigo 150
- Cadastre o Tomador com o CNPJ/CEI
- Aloque os colaboradores

O restante tudo no campo 9, e retransmite a Sefip!

A GPS vai ter uma diferença, Pague pelo valor da que você emitir agora!

E onde coloco o valor da retenção?

Nas informações complementares tem o campo compensação, na propria empresa com os colaboradores alocados!

No caso eu coloco o valor no Campo compensação da empresa que prestou o serviço e não da que reteve o INSS. Correto?

Na empresa que reteve o INSS!

Na ABA movimento, clica na obra que reteu o INSS e vai ter o campo para colocar a retenção!

Obrigado pessoal! hehe

Precisando estamos as Ordens!!!

Magina *-*