Preenchimento Gare Diferencial de Alíquotas

Boa tarde,

Gostaria de tirar a seguinte dúvida:

Um cliente de SP optante do Simples Nacional, comprou para revenda de outro Estado. Sei que tenho que emitir o Diferencial de Alíquotas (6%) através da GARE 063-2, com vencimento até o último dia útil do mês subsequente. Essa Gare emito em nome/cnpj da empresa fornecedora ou do meu cliente (comprador aqui de SP) ? E na Sedif, onde informo essas informações ? Tem base legal ?

Desde já agradeço.

Daniela de Oliveira Belini, boa tarde!

A guia é emitida no nome da empresa que comprou.

Obrigada Thainá, então estou correta.

Sempre emiti com o cnpj do comprador, e em Observações informo os dados da nfe, mas me questionaram.

Se mais alguém puder me ajudar quanto a questão do preenchimento da Sedif, agradeço.

Bom dia Daniela,

Neste caso você utilizará a opção "sem encerramento", ou seja, quando se tratar de diferencial de alíquota. Quando houver a antecipação do imposto a título de ICMS ST conforme dispõe o artigo 426-A do RICMS/SP você utilizará a opção "com encerramento".

http://prntscr.com/geg9vb


Dúvidas, volte a postar.

Obrigada João Carlos.

Agradeço a ajuda de todos.

Tenham uma ótima semana.

Oi Daniela,

Obrigado para você também.

Bom dia,

Estou com uma duvida, um cliente (Simples Nacional) não pagou a GARE de Diferencial de Alíquotas referente a competência 07/2017 que venceu no mês 29/09/17.

Entrei com a senha do contador para recalcular essa GARE mas está dando a mensagem:


Não é possível gerar a GARE, pois o Contribuinte não enviou Declaração para esta Referência.


Como faço para recalcular essa GARE? Sendo que na DESTDA está entregue e com valores.

Fico à disposição.

Atenciosamente