Bom dia caros colegas,
Tive o mesmo problema essa semana, consegui solucionar este problema seguindo as orientação abaixo que encontrei no seguinte link https://documentacao.senior.com.br/bancodesolucoes/erp/21702.htm .
ID: 21702
Caminho: Notas Fiscais de Entrada > Agrupada
Problema: Emitimos uma NF para o Exterior com
CFOP 7949, porém identificamos erro no cadastro do destinatário antes da mercadoria sair da empresa. Como já passou o prazo normal, decidimos fazer o procedimento para cancelamento.
No momento do envio desta
Nfe com finalidade = 3 (finNfe) e CFOP 3949, a SEFAZ rejeita o
XML, retornando:
"Rejeição 525: CFOP de Importação e não informado dados da DI".
Porém a DI não existe, pois não é uma importação.
Qual procedimento devemos adotar quanto a transação e a finalidade da operação para emissão desta nota?
Rotina / Tela:
F440GNE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada
Solução: Solução 21702:
Conforme orientação da SEFAZ, utilizar transação 3949 e colocar as informações da DI, conforme abaixo:
Na TAG Declaração de Imposto informar:
A expressão "NIHIL" no campo "Número DI/DSI/DA/DRI-E";
A data da emissão da NF-e "dd/mm/aaaa" no campo "Data Registro";
No campo "Local", a unidade dos Correios de retiradas;
O código "999" no campo "Numero" da TAG "Adição" (o campo "Desconto" não deverá ser preenchido).
No grupo de Informações Adicionais:
Informar os dados de interesse do contribuinte. A título de exmplo, o estabelecimento poderá declarar nesse campo: "Mercadoria importada e desembaraçada no local XXX. Operação dispensada de emitir a Declaração de Importação conforme (informar o dispositivo legal).
Forte abraço a todos