DCTF CSLL/IR TRIMESTRAL

Boa tarde.

Pessoal estou com uma duvida tenho empresas Prestadoras de serviços Lucro Presumido, que recolher CSLL/IR trimestral, como faço a entrega da DECTF, pois estão me cobrando a DCTF do mês de Julho, não entendi pois o sistema não permite enviar zerada, ele da uma mensagem alguém consegue me ajudar por favor

Boa tarde
Se foi recolhido estes impostos de IR e CS precisa declarar na DCTF sim...3º trimestre na apuração do IR e CS.
Mas a DCTF é mensal...

Abç

Boa Tarde

Estou com esse mesmo problema em uma empresa, está cobrando a DCTF de Abril, Maio e Julho

Jaqueline,    verifique como foi a entrega da DCTF referente ao ao mês 06/2020 , se houve a entrega com valores e para o mês 07  não tem valores a declarar,   o sistema DEVE SIM  permitir a declaração ZERADA

Iraci

caso o mês 04 não tenha débito a declarar, deve entregar zerada,  
para o mês 5 caso também NAO tenha débito a declarar,  ao efetuar a entrega do mes 4 zerada, deve sumir essa exigência
caso o mês 07 não tenha débito a declarar, deve entregar zerada,  

Márlus

Boa tarde Iraci, Tudo bem?
  Então vamos por partes. Para empresas do Lucro Presumido a apuração de IRPJ e  CLSS é recolhido trimestralmente, o cliente tem a opção de pagar mês a mês, no entanto pode ser recolhido de uma só vez ao final de cada trimestre do ano. Pis e Cofins são obrigações mensais, ou seja, se foi apurado o imposto se paga no mês subsequente e se não foi apurado não gera a obrigação. Já a DCTF deve ser entregue mensalmente, ref. a PIS e COFINS e no final do 3º trimestre de cada mês, deve ser entregue a DCTF "completa" apurando o valor somatório de IRPJ e CSLL a pagar e ; caso houver ; PIS e COFINS ref. ao mês da entrega da declaração .No entanto com algumas regras. Primeiro, caso a empresa não teve movimentação financeira alguma no mês ref. a entrega da DCTF , a mesma deve ser entregue de forma "inativa" , mas se caso ela teve movimentação, mas não gerou obrigações MENSAL como PIS e COFINS é só você montar a DCTF e não inserir nenhum valor que ela transmite. Porém se você entregou a DCTF ZERADA em JUNHO o sistema não permite no mês subsequente ; que é JULHO; a entrega da DCTF zerada. O que pode se fazer é verificar a DCTF em JUNHO e averiguar se ela não está ZERADA ou INATIVA, caso estiver a DCTF de JULHO não poderá ser zerada.
Espero ter ajudado, Pedro.
Obrigado.                                         

Boa Tarde Pedro e Marlus, muito obrigada pela ajuda, enviei a de abril e julho e sumiram as exigências.

Iraci... gerou multa ???

Jaqueline, gerou multa sim

Apenas complementando as informações repassadas,

A regras de obrigatoriedade e dispensa de entrega da DCTF estão dispostas no Art. 2º e 3º, da IN RFB nº 1.599/2015.

A regra geral é entregar quando tiver Débitos Tributários, tais como IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IRRF, CSRF, dentre outros.

No entanto, será também obrigatória a entrega da DCTF sem débitos nas seguintes condições:

1) 1º Mês Sem Movimento: deve ser entregue uma DCTF sem Débitos, ficando dispensada da entrega nos meses seguintes até que tenha um novo débito, tendo um novo débito, esta regra voltará a ser aplicada no primeiro subsequente que não tenha débitos a declarar.
 
Exemplo: Entrega DCTF janeiro com Débito, Entrega a DCTF Fevereiro sem Débito, no mês de março não teve débitos, voltando a ter débitos apenas em Setembro entrega a DCTF de Setembro, em Outubro não teve débito, mas tem que entregar a DCTF por se tratar do primeiro mês sem Débito, e assim fica dispensado nos demais meses.

2) DCTF do Mês de Janeiro: estando a pessoa jurídica Inativa ou Sem Débito a DCTF do Mês de Janeiro deve sempre ser entregue, no entanto para quem esta Sem Movimento, não deve sinalizar a opção Inativa.

3) DCTF Trimestral para Informar o Pagamento das Quotas: Caso tenha Parcelado em Quotas o IRPJ e a CSLL, a DCTF do Encerramento do Trimestre seguinte será obrigatória mesmo que a Pessoa Jurídica não tenha Débitos para se informar o pagamento destas quotas.

Bom dia, Pessoal

Muito obrigada pela ajuda de vocês, foi muito esclarecedor para mim.

Gratidão por cada ajuda.

Grande abraço

Bom Dia!
Trabalho numa empresa de lucro real, no trimestre eu tive prejuízo e não paguei IRPJ e CSLL tenho que informar alguma coisa na DCTF ou só informo os outros Darf's?

Boa tarde, tenho um cliente lucro presumido que teve débito em setembro e em outubro não tem, Transmiti a de setembro com o débito e  já estou tentando enviar a DCTF de outubro, por ser o 1º mês sem débito, e não esta aceitando. Vi que outras pessoas passaram pelo mesmo problema, como sanaram? 

Editando: depois eu consegui... pelo que percebi parece que tem um tempinho para que a DCTF de Setembro caia no sistema para que o programa entenda que há uma DCTF do mês anterior com débitos e assim permitir que a próxima (a de outubro) seja enviada normalmente. Em questão de uns 10 minutos depois eu consegui. 

Bom dia!
Todos os impostos retidos na fonte (PIS: 0,65%. COFINS: 3%; IR: 4,8%; CSLL: 1%), porém ao final do trimestre, após a apuração, é necessário somente reter CSLL. Esse valor (a pagar) deve ser informado na DCTF?
Empresa de lucro presumido, prestadora de serviço.  

A DCTF é mensal.
Se sua empresa só tem recolhimento de CSLL e IRPJ trimestral e nos demais meses não tem nenhuma outra receita, ficaria mais ou menos assim as entregas;
Janeiro entrega (todas as empresas, inclusive inativas entregam a de Janeiro), fevereiro não precisará entregar visto que Janeiro não teve nenhuma movimentação. Março entrega com CSLL e IRPJ, Abril entrega zerado, Maio não entrega, Junho entrega  com CSLL e IRPJ, Julho entrega zerado, Agosto não entrega, Setembro entrega com CSLL e IRPJ, Outubro entrega zerado, Novembro não entrega, e Dezembro entrega com CSLL e IRPJ.
É só a partir do segundo mês zerado que não deve ser feito a entrega, inclusive esta informação consta até mesmo no programa gerador da DCTF ao tentar enviar.

Boa Noite, 

Estamos regularizando uma empresa e esta com DCTF em atraso, em alguns meses foi sem movimento.
Qual procedimento na entrega ??

Janeiro          SEM MOVIMENTO
Fevereiro      SEM MOVIMENTO
Março           SEM MOVIMENTO
Abril              5.000,00
Maio              2.500.00
Junho            2.500,00
Julho             SEM MOVIMENTO
Agosto          SEM MOVIMENTO
Setembro     SEM MOVIMENTO
Outubro       4.000,00
Novembro     SEM MOVIMENTO
Dezembro    2.000.00

Luis

Janeiro          SEM MOVIMENTO    - DCTF zerada   
Fevereiro      SEM MOVIMENTO  - nao entrega
Março           SEM MOVIMENTO   nao entrega
Abril              5.000,00    DCTF normal
Maio              2.500.00   DCTF normal
Junho            2.500,00   DCTF normal
Julho             SEM MOVIMENTO  - DCTF zerada
Agosto          SEM MOVIMENTO   nao entrega
Setembro     SEM MOVIMENTO   nao entrega
Outubro       4.000,00     DCTF nomal
Novembro     SEM MOVIMENTO   DCTFzerada
Dezembro    2.000.00  DCTF normal

Já para o SPED contribuições,    vai efetuar a entrega nos meses em que tem movimento e no mês de DEZEMBRO  além do movimento do mÊs 12   DEVE  informar os meses que NAO TEVE MOVIMENTO      -<>  esse registro fica próximos do registros de cadastrao

Márlus

Boa tarde, tenho um cliente presumido, recolhe IRPJ e CSLL informo no trimestre DCTF (Março / Junho / Setembro e Dezembro) com valores a declarar. PIS  e COFINS são monofásicos não recolhe.
Nos Mês Janeiro apresentei zerada / fevereiro não deixa transmitir / Março movimento / abril apresentei zerada / maio não deixa transmitir / junho movimento / julho apresentei zerada / agosto não deixa transmitir / setembro movimento / outubro apresentei zerada / novembro não deixa transmitir / dezembro movimento.
Desde 2016 estou fazendo assim e sempre tento fazer o segundo mês que não tem movimento, mas nunca deixou transmitir,
Agora em Junho/2021 apareceu todos os meses não transmitidos como pendência até então certidão em dia e tudo mais,
Pergunto  o que faço? Não tenho o que informar e não transmite duas zeradas na sequencia, pensei em um requerimento e solicitar o cancelamento , será que é o caminho?
Preciso de uma luz.. obrigada

Boa Tarde Poliana

Eu tbm me encontro nessa mesma situação
Cabei de consultar e apareceu ausência de Declaração  fev-maio-ago-novembro

estou desde junho/2021 fazendo e mesa coisa 
Janeiro transmite
fevereiro - zerada- NAO TRANSMITIU
março- com movimento -TRANSMITIU
abril-zerada-TRANSMITIU
maio-zerada-NAO TRANSMITIU
junho- com movimento-TRANSMITIU
julho-zerada- TRANSMITIU
agosto-zerada- NAO TRANSMITIU
setembro- com movimento- TRANSMITIU
outubro- zerada- TRANSMITIU
novembro- zerada- NAO TRANSMITIU
dezembro- com movimento - TRANSMITIU

NAO SEI O QUE FAZER 
ALGUEM PODE AJUDAR ?

Bom dia,

Abri uma consulta no e-cac a atendente informou que devo apresentar mensalmente, porém o IR e CSLL mesmo que eu recolha mensal não deixa informar mensal, ou eu não estou sabendo preencher.

Eu discordo desses meses ter que fazer até mês passado estava tudo certo no meu e-cac nenhuma pendência, agora isso, por dossie digital não tem onde protocolar vou juntar documentos e levar em uma agência da receita federal,

Caso alguém esteja passando por essa situação também, podemos nos ajudar !

Poliana Berkenbrock

Eu consultei mes passado nao tinha nenhuma pendencia tbm, agora apareceu varias.
Andei lendo e fala que tem que ser entregue mensalmente. mais nao tem como entregar aparece a mensagem de erro, ou como vc mesmo disse deve ser nois que nao estamos sabendo preencher. Mais engraçado que nao tem campo nenhum pra ser marcado. 

se conseguir alguma coisa me avisa 
vou dar mais uma pesquisada aqui 

Obrigada

Nubia, conseguiu resolver? estou com um caso:
JANEIRO - com movimento entregue
FEVEREIRO - sem movimento - não entregue
MARÇO - com movimento entregue.

Estou tentando entregar a de Fevereiro e não transmite de jeito nenhum sem movimento

Carina, boa tarde

por acaso não está marcando sem o opção de inativa ?

""Pj inativa no mês da declaração "  - -->  como teve movimento em Janeiro essa opção tem que ficar desmarcada

Márlus