eSocial - Prosoft

Contribuindo:

www.mercadocontabil.com

Boa tarde a todos

Alguém poderia me dar um auxilio?

Transmiti uma empresa, foi aceita pela Serpro, mas ao fazer o fechamento S199 voltou com esse erro .

O Trabalhador com CPF : Oculto e Matrícula : Oculto301022 consta na base de dados do Ambiente Nacional do eSocial, mas não foi informada sua remuneração.
Ação Sugerida: Verificar se a falta de informação é decorrente de dificuldades operacionais ou se é possível efetuar a regularização.
Localização:

Esse funcionario esta em auxilio doença desde março 2017.

Alguém saberia como posso resolver.



Muito Obrigado.

Pessoal boa tarde

Na conferencia de folha de pro labore no e social identifiquei que a base de calculo que esta puxando é o valor liquido e não o valor base.
Alguém ja teve esse problema e pode me ajudar

Grata

Matilde Souza, verifique no portal do e-social como ele está.
Tem que estar afastado como condição 3.

Se não tiver, você provavelmente preencheu errado.
Verifique na rotina "Tabela de Ocorrências de Prontuário". Acha a ocorrência que está sendo usada, depois verifique se o campo "motivo eSocial" está preenchido como "03 Acidante/Doença não relacionada ao trabalho".

Se não tiver desta forma o e-social continuará pedindo a remuneração da pessoa.

Depois disso, gera o evento de exclusão do funcionário (ache o reg s2200 dele e gere o reg s3000 para excluir ele do esocial) Aceito a exclusão vai no gerenciador e envie o cadastro s2200 dele. Quando o cadastro for aceito envie o fechamento s1299.

Aqui funcionou assim.

Valeu

Susan, provavelmente alguma rubrica mal configurada. Ou até alguma rubrica que não foi.
Entre no esocial, gestão da folha > trabalhadores > remuneração. Ache os sócios e verifique a remuneração de cada um. O erro deve estar aí.

Valeu

Rodrigo Barcelos, Bom dia

Então quando eu puxo da forma que você orientou esta correto,

Relação de Rubricas
Tabela Código Tipo Descrição Quantidade Fator Valor Unitário Valor Ações
0 SOculto1PROV000 Vencimento PRO-LABORE - - 0,00 1.996,00 -
0 SOculto1DESC000 Desconto INSS CARNE P/DED IR - - 0,00 219,56 -


Porem quando eu puxo no totalizador previdenciario esta assim, não bate

Resumo da Folha de Pagamento
Bases de Cálculo Valor
11 - Base de cálculo da contribuição previdenciária 1.776,44

Contribuições do Segurado Valor Descontado Valor Calculado
Valor total da contribuição 0,00 195,40


nformações consolidadas das contribuições sociais

Codigo Receita Valor Valor Suspenso
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% 195,40 0,00
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 355,28 0,00

Help rs.

Susan,
não sei se é este o problema, mas verifica como estão estas rubricas, as minhas estão assim:

PRO-LABORE
Natureza: 1000
Tipo de rubrica: 1 - vencimento
Inc. Prev - 11
Inc IRRF - 11
Inc FGTS - 00
Inc Contr Sind - 00

INSS RETIDO
Natureza: 9201
Tipo de rubrica: 2 - desconto
Inc. Prev - 31
Inc IRRF - 41
Inc FGTS - 00
Inc Contr Sind - 00

Veja se isso ajuda.

Gente minha folha tá fechada e reabri para arrumar algumas coisas, consegui ajeitar as rúbricas que estavam dando problema no valor do INSS, mas o recolhimento do IRRF não bate porque ele basicamente não está lendo o IRRF retido nas férias e também não está lendo as férias como base de cálculo e o INSS das férias.

Minha rúbrica da férias IRRF sobre férias retido meu cód 192:
Natureza eSocial: 9203 - Imposto de renda retido na fonte
Cód IRRF: 33
Cód INSS: 00
Cód FGTS: 00
Cód Contrb.: 00

Minha rubricas de férias Vencimento 015 (valor férias proventos) e 017 (adicional de 1/3 ):

Natureza eSocial: 1020: Férias
Cód IRRF: 13
Cód INSS: 11
Cód FGTS: 11
Cód Contrb.: 00

Minha rúbrica de Férias (valor deconto) cód 115:

Natureza eSocial: 1020: Férias
Cód IRRF: 09
Cód INSS: 00
Cód FGTS: 00
Cód Contrb.: 00

INSS sobre Férias rubrica 102:

Natureza eSocial: 9201:Contribuição Previdenciária
Cód IRRF: 43
Cód INSS: 31
Cód FGTS: 00
Cód Contrb.: 00



Alguém teve algum problema parecido com os totalizadores e poderia me auxiliar? Como informei a previdência bateu certinho, o problema está no recolhimento do IRRF mensal.

OBS: A empresa é regime de caixa

Boa Tarde, Rodrigo Barcelos



Deu certinho.

Muito Obrigado, pala ajuda.

Boa Tarde, Pessoal.

Alguém está com essa mensagem de erro no retorno do S1299?

O Trabalhador com CPF : (apaguei o número do CPF) e Matrícula : 669 consta na base de dados do Ambiente Nacional do eSocial, mas não foi informada sua remuneração.
Ação Sugerida: Verificar se a falta de informação é decorrente de dificuldades operacionais ou se é possível efetuar a regularização.
Localização:

Os eventos S2200, S2299 e S1210 foram aceitos e mesmo assim a mensagem persiste em aparecer no fechamento do S1299.

Está impossível o contato junto a prosoft.

Continuo com erro no S-2200 do funcionário demitido em 10/2018.

Não sei o que fazer mais pro xml alterar a condição :(



O evento somente será aceito após a data de início da obrigatoriedade do empregador ao eSocial. Para confirmar a data de obrigatoriedade do empregador, verifique o cronograma disponível no site https://portal.esocial.gov.br/.
No evento Admissão, o campo ''cadIni'' só pode ser igual a N se a data de admissão ou transferência for igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial. Se a data de admissão ou transferência for anterior, o campo ''cadIni'' deve ser igual a S.
Localização:

Janayne

Qual a data de demissão dele?

Demissão = 26/10/18


Eventos iniciais/cadastros = esta 10/2018


Tentei já 03/2017 como vi em outros posts, 09/2018 ... mas nada resolveu.

Thamires.

Verifiquei a minha parametrização e o que encontrei de diferente da sua foi sobre o desconto de férias código 115.

No campo de IRRF o meu está 0

Você fez a admissão? Se sim posteriormente você fez o desligamento?

Se vc fez so admissão entao exclua as variaveis da rescisão e libere ai vai gerar o evento de desligamento ai vc gera o evento de fechamento de novo.

Se vc fez tudo isso, faz manualmente no site do e social o desligamento. aqui deu certo pq não tinha folha na ocasião.

Boa noite,

Alguém está com problemas para enviar as tabelas do grupo 3?

Enviei de uma empresa na terça-feira e até hoje não saiu da transmissão.
O certificado é o A1, quando gero no gerenciador ele automaticamente já vai para transmissão, porém não sai de la.

Alguém sabe qual a solução posso tomar?

Bom dia,

Contribuindo:


https://www.legisweb.com.br/noticia/?id=21766&cmp=75

Fabiano,

obrigada pela resposta eu já tentei com a incidência do IRRF sendo 00 no 115 continua não puxando, na vdd essa incidência 09 não faz nada também ela só informa como outros valores, mas ainda sim não entendo porque o sistema não está puxando os valores de férias no S-1210. Porque entendo que a diferença no totalizador está aí, pois quando vejo o xml de quem estava de férias não está lá os valores.

Aliás a rúbrica 192 não aparece discriminada no evento S-1200 o que achei esquisito.

De qualquer maneira, novamente agradeço pela resposta.

Fabiano , o questionamento do 1299 nas páginas anteriores tem a resposta, acho que fui eu até que respondi.

Valeu

Bom dia!

Thamires, conferi a minha parametrização de férias aqui, os códigos estão iguais, menos o 115 Férias (desconto), aqui tá assim:

Natureza eSocial: 9221 : Desconto de férias
Cód IRRF: 00
Cód INSS: 00
Cód FGTS: 00
Cód Contrb.: 00

Pessoal,
boa tarde

Depois de muitos erros que apareceram, aos quais eu consegui acertar graças as postagens de voces, hoje eu me deparo com um que não consigo resolver.

Lá no portal do eSocial, os valores de INSS, especificamente os cálculos de terceiros e do RAT, não batem com a folha de pagamento, estão a maior. Conferi os dados de cadastro da empresa e está tudo certo.

Minha pergunta é : É isso mesmo ? Vou ter que gerar a guia de INSS de acordo com o portal e não com a folha ? Se for assim, onde eu gero esta guia ? E a SEFIP que já foi informada, como fica ? Retifico ?

Abraço a todos !!

André de Oliveira

Estou com este problema, ja fiz de tudo e não acerta nem no portal e social e dctf web.

Estou no aguardo da prosoft tentar acertar.

Boa tarde a todos


Andre e Susan, também estou com o mesmo problema, já tentei de varias maneiras, mas ate agora não consegui acertar.

André de Oliveira, Susan, Matilde Souza, já tentaram comparar a folha de pagamento com o relatório que existe no gerenciador do e-social?
Olhe funcionário por funcionário, BC e valor de iNSS. Possivelmente é uma rubrica específica.
Além disso verifiquem se o RAT/FAP está correto no esocial.

Valeu

O Rodrigo está correto meu INSS não estava batendo e fiz correções em uma ou duas rubricas e depois disso está batendo com a folha, no meu caso se não estou enganada tive que arrumar a rubrica relacionada ao INSS e um desligamento que ocorreu em janeiro.

Rodrigo Barcelos
Bom dia

Obrigado pela dica meu caro mas foi a primeira coisa que fiz, fazer a comparação funcionário por funcionário, todos os lançamentos, códigos, as rúbricas estão de acordo, no cadastro da empresa na aba trabalhista, enfim, só o Terceiros e RAT que não batem. Vou refazer todo o caminho com mais calma, talvez encontre onde está o problema.

André de Oliveira, então são as alíquotas cadastradas do terceiros/RAT que estão erradas no e-social.
Verifique isso na tabela de estabelecimentos no esocial. Compare não só com o que está cadastro de empresas, mas também o que mostra no resumo da folha.

Caso seja isso, e aconteceu tb comigo, exclua pelo painel de monitoramento (s3000), os arquivos s1210, depois os arquivos s1200. Quando tudo for excluído, envie novamente eles. Faça o fechamento e confira.



Valeu

Bom dia colegas!

Qual código estão usando no cadastro de áreas de recursos humanos para CEI produtor rural, para envio das tabelas de lotação?

Bom dia Caros,

A Prosoft me passou um link no qual vai ajudar bastante a conferir se as rubricas estão de acordo com o E-Social.
Espero que ajude, porem vai dar um trabalhão

www.sped.fazenda.gov.br

Att.

Boa tarde,


Como faço para excluir um férias? Transmiti uma férias para o e-social e agora queria cancelar ela, nunca fiz esse procedimento. Alguém poderia me ajudar?