Não tenho planilha, mas vou te dar uma ajuda aqui:
+ Vencimento Básico
+ Auxílio Alimentação
+ Comissões (verificar bases de cálculo que varia de acordo com a lei de criação)
+ INSS PATRONAL (Se for CLT, caso contrário verificar na Lei do Estatuto)
+ FGTS (Se houver, e verificar o que faz parte da base de cálculo também, varia bastante de órgão para órgão)
Décimo Terceiro Salário (Tomar bastante cuidado com o décimo terceiro se não for CLT, pois pode ocorrer de não considerar alguma Comissão ou Auxílio alimentação)
Observação: Não coloque INSS por parte do trabalhador, pois isso não impacta na despesa com pessoal, pois o próprio trabalhador está pagando, se for estatutário verificar a mesma coisa.
Depois de some tudo e de acordo com o Art. 16, I, da LRF:, você vai multiplicar o valor mensal por quantos meses faltam para finalizar o ano, segue o dispositivo a baixo, e depois multiplicar por 24 para os dois anos exercícios seguintes.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;
Agora por fim verifique quantos % do orçamento está aumentando com essas contratações e também verifique os limites da LRF para demonstrar que está tudo de acordo.