Fórum Contábeis - Tributos Federais

Aonde informar e de que forma o crédito do ICMS ST apurado no estoque.

Mon, 13 Apr 2026 22:11:22 -0300

Boa noite! Estou com uma dúvida sobre o preenchimento do PGDAS-D. Tenho uma empresa do simples nacional que possui alguns produtos que deixaram de ser tributados

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IMPOSTO DE RENDA

Mon, 13 Apr 2026 20:41:35 -0300

Boa noite Tenho a decisão judicial dizendo que o valor da pensão foi ajustado em 60% do valor do salário minimo. Em 2024 o salário era 1412,00 60% = 847.2*12

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IMPOSTO DE RENDA (malha fina)

Mon, 13 Apr 2026 20:29:05 -0300

Boa tarde Estou com problema em uma declaração. O que aconteceu?Foi constatada a necessidade de comprovação dos seguintes valores de pensão alimentícia:

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DECLARAÇÃO DE AUTOFINANCIAMENTO NO IRPF

Mon, 13 Apr 2026 18:41:08 -0300

Boa noite, pessoal. Cliente passou o próprio cartão na maquininha PF, recebeu o valor e repassou a terceiros sem retorno. Para IRPF: declarar a dívida em

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DCTF WEB

Mon, 13 Apr 2026 18:38:56 -0300

Boa tarde Precisei refazer minha apuração de IRPJ e CSLL ref. 2025, refiz e paguei as diferenças por darfs emitidos via DCTF WEB, porem quando eu consulto

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Declaração de valores pagos a titulo de Aluguéis de Pj para PJ onde Fazer em 2026

Mon, 13 Apr 2026 18:38:06 -0300

Olá colegas, até o ano passado tinhamos a dirf, para declarar o valor pago a titulo de aluguéis, a minha dúvida é; Preciso emitir um informe de rendimentos

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Erro na emissão do parcelamento Simples Nacional - Atenção. (Código: 1050)

Mon, 13 Apr 2026 18:31:43 -0300

Bom dia, estou desde o dia 10/04/2026 tentando emitir o aparcelamento do simples nacional das empresa do mes 04/2026 e o sistema apresenta erro Atenção. (Código:

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Compensação IRPJ/CSLL

Mon, 13 Apr 2026 17:01:51 -0300

Olá uma empresa do lucro presumido pode compensar créditos trimestral de IRPJ CSLL de 2026 para abater débitos trimestral de IRPJ CSLL de 2023? Compensacao

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Despesas de custeio escrituradas no livro Caixa x Médico que atende Pessoa Física e por Convênio

Mon, 13 Apr 2026 17:00:20 -0300

Prezados Colegas, Boa noite, peço um esclarecimento. Médico pessoa física que atende no particular, emitindo recibo pelo Receita Saúde e pelo convênio (UNiMED)

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CRÉDITOS DE INSS

Mon, 13 Apr 2026 16:56:35 -0300

Uma prestadora de serviço faz nota de serviço sem reter os 11% de INSS (só retém o ISS), porem na hora de receber o valor do serviço, a empresa desconta o INSS. Posso

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IRPJ Lucro Real Anual - Apuração Dezembro/2025 no MIT

Mon, 13 Apr 2026 13:08:57 -0300

Prezados, tenho aqui uma empresa lucro real anual. Já levantei o balanço de 2025 e gerou um saldo de IRPJ a pagar. Como devo enviar essa informação no MIT?

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Locação PF para PJ. Dúvida sobre deduções de IPTU e Taxa de Administração Imobiliária

Mon, 13 Apr 2026 12:11:40 -0300

Sou PF, locador de um imóvel para PJ. Ficou acordado em contrato que eu ficaria responsável pelo pagamento do IPTU e o valor seria somado aos aluguéis mensais.

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Regularizar empresa sem movimento.

Mon, 13 Apr 2026 11:42:52 -0300

Olá, estou com uma empresa e preciso regularizar, pois a muito tempo que está sem movimento. Gostaria de ajuda para precificar o serviço. No caso pra envio

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Aposentados com mais de 65 anos

Mon, 13 Apr 2026 10:06:27 -0300

Aposentado com rendmento tributavel tem 24 mil em rendimento isento e mais 30 mil em tributavel e obrigado a entregar declaração?

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Imposto de renda isento por decisão judicial

Mon, 13 Apr 2026 09:06:29 -0300

Tenho um cliente que no ano de 2025 ganhou uma ação para isenção de imposto de renda desde 21/06/2023. Porem no informe de rendimentos do ano de 2025/2026 declaração

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IRPF 2026 - ESOCIAL - REPROCESSAMENTO

Mon, 13 Apr 2026 08:36:01 -0300

Bom dia ! Vocês entenderam que a Receita Federal vai acertar o saldo dos informes de rendimentos, após as empresas, reenviarem os eventos, o E-Social ? ou

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PERDCOMP

Mon, 13 Apr 2026 07:54:51 -0300

Boa tarde, como faço para abater saldo de perdcomp em multa maed de entrega de declaração dctfweb ?

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IRPF Gastos com Pensão alimentícia

Sun, 12 Apr 2026 13:25:53 -0300

Bom dia! Minha declaração ficou retida, pedindo comprovação de pagamento de pensão, tenho acordo judicial e pago por depósito bancário tenho todos comprovantes

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IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES

Sun, 12 Apr 2026 12:59:16 -0300

Prezados, boa tarde! Gostaria de saber se alguém pode me orientar em um caso específico: Estou atendendo um cliente que é padre, responsável por uma comunidade,

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Divergência IRRF 2026

Sat, 11 Apr 2026 19:57:34 -0300

Prezados, Após envio da declaração do IRPF 2026, está com pendência. Divergência entre o valor de IRRF informado em minha declaração de IRPF e os dados

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PIS E COFINS para Distribuidora de Bebidas a partir de 04/2026

Fri, 10 Apr 2026 18:52:26 -0300

Bom dia pessoal Lei Complementar nº 224/2025 alterou o beneficio fiscal para aliquota zero e Regime Monofasico a partir de 04/2026, portanto a Distribuidora

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Restituição de IRPF moléstia grave após retificação de 5 anos: É liberado em lote único ou separado?

Fri, 10 Apr 2026 17:34:08 -0300

Prezados colegas, Realizei para uma cliente o processo de isenção de Imposto de Renda com fundamento em moléstia grave, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da

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Retenções de serviços prestados por autônomo

Fri, 10 Apr 2026 17:25:06 -0300

Boa tarde! Estou com o caso de uma empresa que irá tomar serviços de um prestador autônomo (arquiteto). A empresa que está contratando os serviços é do

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Tributação de Imposto de Renda Redito na fonte acima de 50 mil

Fri, 10 Apr 2026 16:08:55 -0300

No ano de 2025, houve uma distribuição de lucro de mais de 50 mil, porém não foi distribuído no próprio ano de 2025, e sim com previsão para lançamento em

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Faturamento CST 06 Lei Complementar 224/2025

Fri, 10 Apr 2026 14:15:20 -0300

Bom dia, Gostaria de saber se tem alguém com notas fiscais sendo rejeitadas para faturamento com nota fiscal CST 06 e tributada de acordo com a LC 224/2025?

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Conferencia do informe de rendimento está correto pelo e-social, mas na receita constou malha.

Fri, 10 Apr 2026 13:34:24 -0300

Bom dia! Estamos com alguns casos onde os colaboradores declararam o IR e caíram em malha por conta da divergência no valor do Imposto de renda retido que está

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Compra e venda de Iphone

Fri, 10 Apr 2026 11:57:16 -0300

Colegas, preciso de uma ajuda referente a seguinte situação: Um cliente que é simples nacional faz uma intermediação de um Iphone no valor de 9.300,00, onde

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Pagar Parcelamento Simples Nacional

Fri, 10 Apr 2026 11:48:18 -0300

Boa noite! Preciso ajuda para fazer pagamento da 2a parcela (2/6) do débito que tenho do Simples Nacional. Paguei a 1a mês passado e não sei onde emitir boleto

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Obrigatoriedade de INSS 20% na contratação de MEI

Fri, 10 Apr 2026 10:41:30 -0300

Eu tenho a seguinte situação: Uma empresa contratou um MEI para fazer a prestação de serviço de pintura no seu estabelecimento. Segundo diz a Lei Complementar

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Importação de produto

Fri, 10 Apr 2026 02:00:17 -0300

Na importação paga a incidência do IPI correto, e esse produto vai ser destinado a revenda no mercado brasilero. Conforme o RIPI, quem faz importação é

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GCAP IMÓVEL FINANCIADO - DÚVIDA

Thu, 09 Apr 2026 23:19:24 -0300

Olá, Pessoal, estou com uma dúvida de apuração de ganho de capital (GCAP) em alienação de imóveis financiados e queria compartilhar um exemplo que a

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Fator R / PRO LABORE / PGDAS

Thu, 09 Apr 2026 23:00:50 -0300

Bom dia. Um cliente médico, abriu a empresa em janeiro deste ano, enquadrado no Simples Nacional. Como faço para enquadrar ele no anexo III, já que ainda

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SPED REINF - Valores pagos a titular de microempresa

Thu, 09 Apr 2026 20:52:32 -0300

Boa noite!Com entrada dos eventos R - 4000 na EFD - Reinf, as empresas deverão enviar o evento R 4010 (Pagamentos a Pessoa Física). Na DIRF existia um campo especifico

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DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NA REINF

Thu, 09 Apr 2026 17:12:52 -0300

Devido a correria dos fechamentos contábeis de 2025, a contabilidade ficou parada, retomei hoje para as e ao fechar os meses de Janeiro, Fevereiro e Março, verifiquei

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BENS NÃO DECLARADOS EM ANOS ANTERIORES

Thu, 09 Apr 2026 15:50:57 -0300

Um cliente precisa fazer a declaração de imposto de renda referente 2025 para poder anexar em um processo de ação revisional, ele tem o financiamento de um carro

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IRPF 2026 - Malha Fina

Thu, 09 Apr 2026 13:00:49 -0300

Prezados, Uma declaração de IRPF foi retida em malha fiscal em razão de divergências com os dados constantes na base da Receita Federal do Brasil, sendo: Divergência

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Falha Schema Xml no Emissor da NFS-e Nacional

Thu, 09 Apr 2026 10:11:41 -0300

Olá pessoal, A título de orientação informo que este erro (Falha Schema Xml) no emissor da NFS-e Nacional pode estar relacionado a problemas de preenchimento

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Com o fim da DIRF, como informar distribuição de lucros ?

Thu, 09 Apr 2026 09:36:21 -0300

boa tarde , Com o fim da DIRF anual , as informações dos lucros distribuidos para empresas optantes pelo simples, devem ser informandos somente na EFD reinf

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DEFIS/2026 - 12021-Sistema Indisponível. Falha na conexão com o sistema CPF. Favor tentar mais tarde

Thu, 09 Apr 2026 09:27:52 -0300

Mais alguém com esse erro no DEFIS/2026. 12021-Sistema Indisponível. Falha na conexão com o sistema CPF. Favor tentar mais tarde

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Outras Receitas Simples Nacional

Thu, 09 Apr 2026 08:42:23 -0300

Empresa enquadrada no Simples Nacional, atividade 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis, esta vendendo sua carteira de clientes que adquiriu ao longo da

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