Fórum Contábeis - Tributos Estaduais/Municipais

ICMS SP

Tue, 18 Aug 2026 10:42:22 -0300

Bom dia Colegas Sou de MG, e preciso emitir o ICMS Normal de uma transportadora em SP. Sei que o vencimento é dia 25/08, mas, como emitir a guia? Podem me

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SP - emitir nfse via integração após solicitação

Tue, 18 Aug 2026 09:34:26 -0300

Boa noite, tudo bem? Abrimos o portal de SP para emitir nfse, fizemos o preenchimento e em seguida solicitação de liberação para emissão de nfse. Em menos

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Falha ao emitir nfse no portal nacional

Mon, 17 Aug 2026 15:33:20 -0300

Um CNPJ foi aberto por outro contador no dia 22/07/2026. Não sei o que está acontecendo, no emissor nacional aparece isso: Na data de competência informada,

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IE no sintegra normal e no CCC não habilitada - Vedada operação como Destinatário na UF -

Mon, 17 Aug 2026 09:48:34 -0300

Bom dia Colegas. Uma empresa de SP estava com sua I.E vedada como destinatário na UF por falta de SPED. No portal da nota fiscal eletrônica no CCC e no

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Nova NFS-e da Prefeitura/SP: Campos de retenção de PIS/COFINS/CSLL - Preenchimento

Sun, 16 Aug 2026 14:35:41 -0300

Pessoal, Gostaria de compartilhar uma situação que identifiquei na emissão da NFS-e da Prefeitura de São Paulo e ouvir a opinião dos colegas. Na nova

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Comissão de afiliado paga por plataforma estrangeira: é exportação de serviço pro ISS?

Sat, 15 Aug 2026 07:20:07 -0300

Pessoal, bom dia. Aqui na Garcia Contabilidade (Ponta Grossa/PR) atendemos vários afiliados digitais, e um caso que vem aparecendo com mais frequência é comissão

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VALORES AGREGADOS SPED X GIA RS

Fri, 14 Aug 2026 10:57:34 -0300

Bom dia, Uma empresa do ramo de transportes que pertence ao regime lucro presumido, situado no estado do RS, prestou serviço de frete de subcontratação com

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QUEBRA SEQUÊNCIA DAS NFCOM

Fri, 14 Aug 2026 09:49:11 -0300

Olá, senhores! Recebo a informação, por parte do suporte de um fornecedor de software, de que, diferentemente das notas fiscais dos modelos 21 e 22, as NFCOM

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NOTA DE DÉBITO TIPO -06 PAGAMENTO ANTECIPADO

Fri, 14 Aug 2026 08:00:20 -0300

Bom dia, Que CFOP estão utilizando para fazer as notas fiscais de débito tipo 06 - quando à um recebimento de pagamento antecipado?

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NFe troca de produto sem defeito por modernização

Thu, 13 Aug 2026 14:17:41 -0300

Uma empresa, indústria, do estado de SP, optante pelo Simples Nacional, que ultrapassou o sublimite e recolhe o ICMS por fora do DAS, vendeu em 2023 e 2024 produtos

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Erro no NFSe. Não consigo emitir notas de serviços sem informar o Tomador como antigamente

Thu, 13 Aug 2026 10:08:55 -0300

Bom dia, ao emitir uma nota de serviço informando o IBS e CBS, não estou conseguindo emitir com o tomador de serviço em branco, dá o seguinte erro: O endereço

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PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DE DAPI UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS RECUPERAVEL APOS TROCA DE REGIME

Wed, 12 Aug 2026 17:48:42 -0300

Gostaria de informações sobre quais processos devem ser feitos para retificar as DAPI, todos os procedimentos necessários. Tive a dapi suspensa após a retificação,

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ICMS ST ou ICMS Antecipado

Tue, 11 Aug 2026 21:54:59 -0300

Minha empresa trabalhamos com licitações públicas e vendas para governo e nosso maior problema é a precificação correta para não ter surpresas de impostos

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Incidência ISS nos serviços médicos

Tue, 11 Aug 2026 18:38:55 -0300

Boa tarde, preciso de uma ajuda, Prestador de serviços médicos no simples nacional, nunca exerceu sua profissão no endereço de domicilio, prestou serviços

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Nota fiscal locação de imoveis

Tue, 11 Aug 2026 17:53:57 -0300

Recebemos um cliente novo PJ lucro presumido que aluga imóveis próprios e ele está emitindo NFSe desde janeiro pelo que verificamos. Sabemos que essa obrigação

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Nota de Débito e Crédito para Prestadores de Serviços

Tue, 11 Aug 2026 13:42:46 -0300

Prezados, Boa tarde, com a NT 2025-002, casos de Juros/Multas sob recebimento de clientes, os quais realizamos prestação de serviço, e na operação original

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Revenda Consumidor Final de Scooter Eletricas ICMS-SP

Tue, 11 Aug 2026 13:34:21 -0300

Qual a aliquota de ICMS SP na revenda para consumidor Final de Motociclo Scooter Eletricas NCM 87116000 ?

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NOTA FISCAL DEVOLUCAO MEI REJEICAO

Tue, 11 Aug 2026 13:11:43 -0300

Boa tarde. Estou tentando emitir uma nota fiscal de devolução, sabendo que o cnpj é MEI, pois estou colocando o cfop 6202 e esta dando : Lote processado Rejeicao

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Retificar EFD ICMS sefaz MT

Tue, 11 Aug 2026 11:55:30 -0300

Bom dia Prezados alguém sabe dizer se há prescrição para retificar EFD Sped fiscal para a Sefaz MT, digo isso porque estou com 8 produtores rurais que foram

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CONSULTA NFC-e

Tue, 11 Aug 2026 10:29:02 -0300

Bom dia. Há vários dias venho consultando NFC-e no site da SEFAZ/SP, pela chave de acesso, e vem a mensagem: Captcha informado incorretamente. Favor tentar novamente. Alguém

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Nota fiscal de venda de produtor rural pessoa física com destaque de ICMS interestadual.

Tue, 11 Aug 2026 09:52:33 -0300

Ola, bom dia. Começamos esse ano pegar alguns produtores rurais pessoa física com cnpj e inscrição estadual vinculados aqui no estado de São Paulo pra fazer

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ESTOQUE COMPRADO NO CPF

Tue, 11 Aug 2026 09:29:24 -0300

Olá a todos. Surgiu um cliente que tem um MEI, mas praticamente 90% do estoque foi comprado no CPF do dono, agora ele precisa sair do MEI o quanto antes, estou

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Comissão de afiliado: NFS-e no mês do relatório ou do pagamento?

Tue, 11 Aug 2026 07:15:16 -0300

Aqui na Garcia Contabilidade (Ponta Grossa/PR) atendemos vários clientes que recebem comissão de afiliado de marketplace (Shopee e outras plataformas), e uma dúvida

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ERRO PARA EMISSÃSO DE NOTA FISCAL PREFEITURA DE SÃO PAULO - TOMADOR DO EXTERIOR

Mon, 10 Aug 2026 19:27:34 -0300

Pessoal, Bom dia! Pessoal, alguém mais está com problema para emitir NFS-e para tomador estrangeiro? Não se trata de exportação de serviços (o ISS é

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DESTAQUE IBS CBS PORTAL NFSe

Mon, 10 Aug 2026 17:38:47 -0300

Pessoal, vi que atualizou o portal nacional emissor de nota fiscal de serviço, consta a opção de informar ou não o IBS e CBS. A obrigatoriedade do preenchimento

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Prefeitura de Florianopolis

Mon, 10 Aug 2026 15:59:39 -0300

Ola, boa tarde a todos, Estou com minha primeira empresa como contador na cidade de Florianópolis, Estou com grande dificuldade de esclarecer duvidas com a

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ICMS Provedor de internet/SCM

Mon, 10 Aug 2026 15:33:42 -0300

Bom dia, colegas! Estou com uma situação envolvendo uma empresa optante pelo Simples Nacional, estabelecida na Bahia, que presta serviço de comunicação multimídia

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Cálculo da antecipação parcial CSOSN 0102

Mon, 10 Aug 2026 11:45:40 -0300

Um restaurante do Lucro Presumido, na Bahia, adquiriu de um fornecedor do Simples Nacional, de SP, uma mercadoria para revenda no valor de R$ 1.000,00. A NF foi

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Emissão de Nota fiscal

Sat, 08 Aug 2026 22:54:30 -0300

Estou tentando emitir minhas notas fiscais na prefeitura de São Paulo, no entanto, está informando que eu só tenho permissão para transformar RPS em NFS. Eu

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Declaração de serviços prestados de Guarulhos

Sat, 08 Aug 2026 22:51:10 -0300

Como faço para fazer a declaração de serviços prestados na prefeitura de Guarulhos após o prazo.

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NFcom e NFS-e

Fri, 07 Aug 2026 19:44:46 -0300

Pessoal, boa noite Recebi uma NCcom e uma NFS-e referente aos serviços contratos da provedora de internet. Estou na dúvida se está correto a emissão desses

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Venda entrega Futura - recebimento em 3 parcelas Boleto x Reforma tributária

Fri, 07 Aug 2026 16:04:25 -0300

Boa tarde, Tenho uma operação de venda de entrega futura, em que o cliente vai pagar parcelado, porém com a reforma tributária, não sei como vai ficar essa

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CFOP

Fri, 07 Aug 2026 15:26:01 -0300

Olá boa tarde ! Alguém por gentileza, poderia me orientar, tenho uma cliente psicóloga PJ e adquire livros didáticos para sua leitura e aprendizagem, mais

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Emissão de NF Simples Nacional cessão de mão de obra na construção civil - retenções de imposto

Fri, 07 Aug 2026 15:15:33 -0300

Olá, pessoal! Estou com um cliente novo que presta serviços na construção civil, cessão de mão de obra, e preciso emitir a primeira nota fiscal dele. Como

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Entrada de transferência de combustível entre propriedade rural do mesmo titular

Thu, 06 Aug 2026 20:37:32 -0300

Estou com uma dúvida sobre as entradas de notas de transferência de combustível entre propriedade rural do mesmo titular, CFOP de saída é 5659 e cst 041 e a

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DIFAL COM A REFORMA TRIBUTARIA SE EXTINGUE EM 2027?

Thu, 06 Aug 2026 17:45:28 -0300

Prezados Colegas Gostaria de saber, com a reforma tributaria, como ira ficar o calculo do DIFAL? - ira acabar em 2027? - ira reduzir na mesma forma de calculo

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Dúvida sobre CSOSN aplicável em operação de venda para entrega futura Simples Nacional

Wed, 05 Aug 2026 17:00:53 -0300

Gostaria de esclarecer uma dúvida referente ao procedimento fiscal aplicável às operações de venda para entrega futura realizadas por empresas optantes pelo

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Reforma Tributária Dúvida sobre compatibilidade entre CST ICMS e CST IBS/CBS

Tue, 04 Aug 2026 22:18:55 -0300

Boa noite. Gostaria de esclarecer uma dúvida referente às regras de validação da NF-e relacionadas à Reforma Tributária. Ao emitir uma NF-e utilizando

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Nota fiscal de entrada.

Tue, 04 Aug 2026 14:33:59 -0300

Olá, Estou dando entrada em uma nota fiscal de um produto para USO e CONSUMO (CFOP 2556). Nesse caso CST/CSOSN devo utilizar o 400? E se fosse um produto que

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Assinador Digital MS Não Inicia o Servidor

Tue, 04 Aug 2026 14:04:10 -0300

Estou a muito tempo tentando assinar DTE pelo SEFAZ do MS, porém o assinador deles simplesmente não funciona em nenhuma máquina que testei. Ja tentei em pelo

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